Sprawy księgowe załatwiamy najczęściej w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Prosimy o cierpliwość.
Aby otrzymać duplikat w wersji elektronicznej, prześlij do nas poprawnie wypełniony Wniosek o Duplikat Faktury. Ze względu na procedury ochrony danych, weryfikujemy dane podane we wniosku z danymi zamawiającego.
Pamiętaj, że fakturę możesz pobrać samodzielnie z systemu KSEF. Znajdziesz ją również w skrzynce mailowej, podanej podczas składania zamówienia.
Jeżeli chcesz, aby na fakturze znalazły się inne dane odbiorcy i nabywcy:
Zgodnie z nowymi przepisami, dane do faktury wraz z NIP należy podać w momencie składania zamówienia (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT). Dlatego, jeżeli nie podałaś NIP podczas składania zamówienia, nie będziemy mogli wystawić faktury z NIP do Twojego zamówienia.
Proces fakturowania mamy w pełni automatyczny i faktury wystawiane są zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Jeżeli potrzebujesz otrzymać kilka faktur, złóż oddzielne zamówienia.
Aby otrzymać fakturę korygującą, prześlij poprawnie wypełniony Wniosek o korektę danych. Ze względów bezpieczeństwa, wymagamy, aby wniosek o korektę przesłała osoba składająca zamówienie. Przed wystawieniem korekty, weryfikujemy adres e-mail oraz dane zamawiającego.
Wypełniony wniosek prześlij do nas za pomocą Formularza Kontaktowego.